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倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存管理辦法

一、入庫(kù)管理

1、五金、包材件入庫(kù)

1.1下達(dá)到貨通知單

1.1.1采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)訂單的到貨時(shí)間，下達(dá)﹤到貨通知單﹥，大批量提前3天、小散貨提前1天，通知倉(cāng)庫(kù)到貨時(shí)間。﹤到貨通知單﹥一式三份，分別采購(gòu)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)

1.1.2收貨流程如下：

1.1.3倉(cāng)庫(kù)管理員每天上班時(shí)及時(shí)查看到貨記錄表，及時(shí)準(zhǔn)備堆放物資。

1.2貨物到達(dá)驗(yàn)收

1.2.1供應(yīng)商貨物抵達(dá)公司后，門衛(wèi)辦理入廠登記手續(xù)并及時(shí)通知采購(gòu)人。

1.2.2采購(gòu)收到供應(yīng)商到達(dá)公司信息后，通知品管和倉(cāng)庫(kù)管理人員準(zhǔn)備驗(yàn)收工作

1.2.3驗(yàn)收人員和倉(cāng)管員憑到貨通知單，首先核對(duì)供應(yīng)商送貨信息是否與公司到貨通知單一致，包括核對(duì)訂單號(hào)、品名、批號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、交期等

1.2.4供應(yīng)商送貨信息與到貨通知單核對(duì)有差異，采購(gòu)人員給予確認(rèn)，并及時(shí)上報(bào)主管，由主管與采購(gòu)部及相關(guān)上級(jí)部門溝通，得到處理方案后，按處理方案實(shí)施處理工作；確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行驗(yàn)收。

1.2.5供應(yīng)商送貨信息與到貨通知單核對(duì)無(wú)誤，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)核對(duì)送貨數(shù)量，品管員負(fù)責(zé)查驗(yàn)是否符合品質(zhì)要求，采購(gòu)和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督確認(rèn)驗(yàn)收整個(gè)過(guò)程。

1.2.6品管和倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后，由統(tǒng)計(jì)員打印入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)員、倉(cāng)管員、品管及倉(cāng)庫(kù)主管簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)入庫(kù)單一式六聯(lián)（三聯(lián)交采購(gòu)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)留統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)管一聯(lián)）。

1.2.7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按到貨通知單進(jìn)行入庫(kù)，超訂單2%以內(nèi)入庫(kù)應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)進(jìn)行審批，超2%以上須經(jīng)總經(jīng)理審批；超額收貨時(shí)（供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送除外，但須在客戶送貨單上注明）須按本規(guī)則規(guī)定填寫超采購(gòu)訂單審批表審批，違者按超額收貨的30%，對(duì)責(zé)任人處以罰款。

1.2.8倉(cāng)管員辦理物料入庫(kù)手續(xù)后應(yīng)及時(shí)安排貨位擺放整齊并填寫物料卡片，每天下班前將所有入庫(kù)數(shù)準(zhǔn)確填寫日?qǐng)?bào)表。

1.2.9供應(yīng)商辦理完入庫(kù)手續(xù)后由倉(cāng)庫(kù)填寫出門證，按照公司出廠要求辦理出廠手續(xù)并接受門衛(wèi)檢查，檢查符合要求后方可離開(kāi)公司。

2、原材料入庫(kù)

2.1下達(dá)到貨通知單

2.1.1采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)訂單的到貨時(shí)間，下達(dá)到貨通知單，貨柜提前3天、散貨提前1天，通知倉(cāng)庫(kù)、品管、實(shí)驗(yàn)室到貨時(shí)間。到貨通知單一式四份，分別采購(gòu)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、品管聯(lián)、實(shí)驗(yàn)室

2.1.2倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)每天下班前統(tǒng)計(jì)未來(lái)三天到貨時(shí)間明細(xì)表，對(duì)新增加的到貨物料

做特殊標(biāo)識(shí)，并打印粘貼在辦公室內(nèi)；

2.1.3倉(cāng)庫(kù)管理員每天上班時(shí)及時(shí)查看到貨記錄表，及時(shí)準(zhǔn)備堆放物資。

2.2貨物到達(dá)驗(yàn)收

2.2.1供應(yīng)商貨物抵達(dá)公司后，門衛(wèi)辦理入廠手續(xù)并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)

2.2.2倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)收到供應(yīng)商到達(dá)公司信息后，通知采購(gòu)、品管、實(shí)驗(yàn)室和倉(cāng)庫(kù)管理人員準(zhǔn)備驗(yàn)收工作

2.2.3倉(cāng)管員收到供應(yīng)商送貨單后，首先核對(duì)供應(yīng)商送貨信息是否與公司到貨通知單一致，包括核對(duì)訂單號(hào)、品名、批號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、交期等

2.2.4供應(yīng)商送貨信息與到貨通知單核對(duì)有差異，采購(gòu)人員給予確認(rèn)，并及時(shí)上報(bào)主管，由主管與采購(gòu)部及相關(guān)上級(jí)部門溝通，得到處理方案后，按處理方案實(shí)施作業(yè)；確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行驗(yàn)收。

2.2.5供應(yīng)商送貨信息與到貨通知單核對(duì)無(wú)誤，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)核對(duì)送貨數(shù)量，品管員負(fù)責(zé)查驗(yàn)外觀包裝是否符合品質(zhì)要求，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn)，采購(gòu)和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督確認(rèn)驗(yàn)收整個(gè)過(guò)程。

2.2.6品管和倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后，可放入待驗(yàn)區(qū)，檢驗(yàn)合格后由統(tǒng)計(jì)員打印入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)員、倉(cāng)管員、品管、實(shí)驗(yàn)室及倉(cāng)庫(kù)主管簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)入庫(kù)單一式六聯(lián)（一聯(lián)交采購(gòu)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)留統(tǒng)計(jì)。采購(gòu)入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)載明供應(yīng)商信息和物料信息，包括送貨數(shù)量、驗(yàn)收數(shù)量、退回?cái)?shù)量等信息

2.2.7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按到貨通知單進(jìn)行入庫(kù)，超訂單2%（原材料2%且不超過(guò)50KG）以內(nèi)入庫(kù)應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)進(jìn)行審批，超2%以上須經(jīng)總經(jīng)理審批；超額收貨時(shí)（供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送除外，但須在客戶送貨單上注明）須按本規(guī)則規(guī)定填寫超采購(gòu)訂單審批表審批，違者按超額收貨的30%，對(duì)責(zé)任人處以罰款。

2統(tǒng)計(jì)員、驗(yàn)收員須按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，違者（做詐騙處理）直接辭退且不得發(fā)放未發(fā)工資；經(jīng)查實(shí)情況后送交萊西司法機(jī)關(guān)處理。驗(yàn)收員、采購(gòu)員應(yīng)配合總經(jīng)理辦公室專人對(duì)采購(gòu)入庫(kù)的抽查，若存在數(shù)量差異，查實(shí)屬入庫(kù)產(chǎn)生的，驗(yàn)收員、統(tǒng)計(jì)員將承擔(dān)連帶責(zé)任；財(cái)務(wù)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)無(wú)統(tǒng)計(jì)簽字予以付款的按財(cái)務(wù)處罰辦法執(zhí)行。

2.2.8倉(cāng)管員辦理物料入庫(kù)手續(xù)后應(yīng)填寫物料卡片或登記物料卡片，及時(shí)反映當(dāng)天收發(fā)狀況及結(jié)存數(shù)量

2.2.9供應(yīng)商辦理完入庫(kù)手續(xù)后按照公司出廠要求辦理出廠手續(xù)并接受門衛(wèi)檢查，檢查符合要求后方可離開(kāi)公司。

3、產(chǎn)成品入庫(kù)

3.1企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有實(shí)驗(yàn)室出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)合格證明，車間須在1工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管與生產(chǎn)雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名并報(bào)主管審核（倉(cāng)庫(kù)、銷售、統(tǒng)計(jì)隨同質(zhì)檢證、財(cái)務(wù)各一聯(lián)）。

二、出庫(kù)管理

1、生產(chǎn)領(lǐng)料

1.1生產(chǎn)車間領(lǐng)用包裝物等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)部門領(lǐng)料單（代辦已審批）進(jìn)行發(fā)料，并將領(lǐng)料單及實(shí)際領(lǐng)料數(shù)交統(tǒng)計(jì)員打印成材料出庫(kù)單（四聯(lián)，生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)），材料出庫(kù)單須領(lǐng)料員、倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)；

1.2領(lǐng)用原材料時(shí)須憑配料單領(lǐng)料，配料單須經(jīng)車間主管和廠長(zhǎng)簽字，領(lǐng)料后倉(cāng)管員將當(dāng)日領(lǐng)料匯總數(shù)交統(tǒng)計(jì)打印出庫(kù)單（四聯(lián)，市場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)），出庫(kù)單須車間主管、倉(cāng)管員簽字確認(rèn)。

1.3五金配件領(lǐng)用，實(shí)行以舊換新（不是所有五金都有舊的），當(dāng)月發(fā)出配件數(shù)量等于當(dāng)月庫(kù)存舊的五金配件數(shù)量，月底統(tǒng)一廢品處理。

2、成品發(fā)貨

2.1生管部根據(jù)銷售訂單的出貨時(shí)間應(yīng)提前5天下達(dá)備貨計(jì)劃（廠長(zhǎng)審批），通知倉(cāng)庫(kù)、物流部門

2.2倉(cāng)庫(kù)主管接到備貨計(jì)劃后，安排倉(cāng)庫(kù)管理員查看備貨貨源，如果貨源不足，倉(cāng)庫(kù)主管通知生管部，協(xié)調(diào)解決。

2.3物流部門根據(jù)計(jì)劃合理計(jì)算安排車輛，如果出貨計(jì)劃不能滿足整柜要求，物流部門與生管部協(xié)商解決，并把更新的備貨計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)。

2.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)提前一天根據(jù)備貨計(jì)劃，將次日發(fā)貨成品存放備貨區(qū)。

2.5成品裝車時(shí)，如果客戶自提，倉(cāng)庫(kù)安排好出庫(kù)后，由客服部現(xiàn)場(chǎng)核查，核查無(wú)誤后開(kāi)具出門證，門衛(wèi)檢查放行。如果物流運(yùn)輸發(fā)貨，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具出門證，門衛(wèi)檢查放行。

三、退換貨管理

1、采購(gòu)?fù)藫Q貨

1.1物料使用部門在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)通知品管部門（原材料通知實(shí)驗(yàn)室）。

1.2品管部或?qū)嶒?yàn)室確認(rèn)屬供應(yīng)商品質(zhì)問(wèn)題，通知倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料部門退貨處理。同時(shí)，品管部門或?qū)嶒?yàn)室應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)同種物料進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)

1.3倉(cāng)庫(kù)接到品質(zhì)確認(rèn)退貨通知后，應(yīng)在當(dāng)天下班前將已經(jīng)發(fā)料做退料入庫(kù)處理。1.4倉(cāng)庫(kù)制定采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獣ㄋ彤愖h部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)采購(gòu)各1聯(lián)）送至采購(gòu)，采購(gòu)應(yīng)15天內(nèi)將與供應(yīng)商溝通結(jié)果反饋倉(cāng)庫(kù)，并通知財(cái)務(wù)壓款處理

1.5如果供應(yīng)商確認(rèn)品質(zhì)問(wèn)題屬實(shí)，填寫退貨出庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)人員和物流運(yùn)輸公司簽收后入賬處理；如果供應(yīng)商確認(rèn)不屬實(shí)，品質(zhì)部應(yīng)該明確品質(zhì)不良責(zé)任人，由倉(cāng)庫(kù)提交廠長(zhǎng)報(bào)總經(jīng)理處理。

1.6采購(gòu)人員及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，確認(rèn)退貨已經(jīng)收到，并發(fā)傳真入庫(kù)證明材料。

2、假退料

2.1車間余料如果長(zhǎng)期不使用，應(yīng)填制紅字材料出庫(kù)單，經(jīng)品質(zhì)部或?qū)嶒?yàn)室確認(rèn)品質(zhì)無(wú)誤后，辦理退庫(kù)手續(xù)。

2.2紅字材料出庫(kù)單需經(jīng)品管或?qū)嶒?yàn)室人員、倉(cāng)管員、退料人、車間主管和倉(cāng)庫(kù)主管簽字方可辦理退庫(kù)

2.3如系月底的假退料（實(shí)物不動(dòng)），則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

3、銷售退換貨

3.1客戶發(fā)出品質(zhì)異常通知，市場(chǎng)人員索要品質(zhì)異常樣品或其他相關(guān)證據(jù)快遞我司，并通知客服人員

3.2客服人員收到快遞后，將樣品和資料轉(zhuǎn)交實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)品質(zhì)情況，實(shí)驗(yàn)室出具檢驗(yàn)報(bào)告，通知客服、倉(cāng)庫(kù)、生管

3.3實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)品質(zhì)問(wèn)題屬實(shí)，屬我方問(wèn)題。由客服部通知客戶退貨，并協(xié)商解決補(bǔ)換貨或賠償問(wèn)題。

3.4客戶要求補(bǔ)貨的，客服部通知生管部，做備貨計(jì)劃，按照以上發(fā)貨流程執(zhí)行3.5客戶要求賠償?shù)?，協(xié)商解決賠償方案經(jīng)廠長(zhǎng)和總經(jīng)理簽字后處理

3.6不論是補(bǔ)貨還是賠償，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)出具品質(zhì)異常分析報(bào)告。分析品質(zhì)原因，明確責(zé)任人經(jīng)廠長(zhǎng)和總經(jīng)理簽字處理，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。

四、回鍋及報(bào)廢管理

4.1倉(cāng)庫(kù)物料在永隆內(nèi)部的調(diào)動(dòng)通過(guò)調(diào)撥單進(jìn)行處理，由統(tǒng)計(jì)根據(jù)倉(cāng)管要求建立調(diào)撥單并進(jìn)行審核，由調(diào)出倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)倉(cāng)管員通知的出庫(kù)情況進(jìn)行審核，生成其他出庫(kù)單（連同調(diào)撥單交倉(cāng)管、主管進(jìn)行簽字，三聯(lián)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、統(tǒng)計(jì)），調(diào)入統(tǒng)計(jì)根據(jù)調(diào)入庫(kù)倉(cāng)管通知進(jìn)行審核，生成其他入庫(kù)單（連同調(diào)撥單交倉(cāng)管、主管進(jìn)行簽字，三聯(lián)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、統(tǒng)計(jì)）。

4.2需返車間處理的產(chǎn)成品、需報(bào)廢產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員制作回鍋、報(bào)廢審批表（須注明數(shù)量、品名、批次）并報(bào)實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，由實(shí)驗(yàn)室出具處理建議報(bào)生管部，生管部下達(dá)生產(chǎn)通知單。

五、庫(kù)存管理

5.1倉(cāng)管員須對(duì)當(dāng)天變動(dòng)過(guò)的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，保證物流卡片與實(shí)物一致，盤點(diǎn)有差異的查找原因，無(wú)法查明原因的立即上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。

5.2倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員必須每天對(duì)變動(dòng)過(guò)的物料抽盤，并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，若存在差異及時(shí)與倉(cāng)管員進(jìn)行核對(duì)，無(wú)法查明原因上報(bào)主管和倉(cāng)庫(kù)主管。

5.3倉(cāng)管員須每天9：00之前與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬，將倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)銷存賬與ERP系統(tǒng)賬進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)查找差異原因；無(wú)系統(tǒng)賬的，統(tǒng)計(jì)應(yīng)建立自身的進(jìn)銷存賬。

5.4倉(cāng)庫(kù)規(guī)定每月底進(jìn)行一次全盤點(diǎn)，每次盤點(diǎn)前財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)須制訂全面的盤點(diǎn)計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)自盤、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)盤、抽盤，并出具抽盤盤點(diǎn)表和抽盤準(zhǔn)確率。

5.5盤點(diǎn)前按照財(cái)務(wù)部制定盤點(diǎn)計(jì)劃出具庫(kù)存盤點(diǎn)表，經(jīng)倉(cāng)管員和倉(cāng)庫(kù)主管簽字后交統(tǒng)計(jì)員，盤點(diǎn)時(shí)按照倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束后核對(duì)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存帳和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)表以及實(shí)盤數(shù)。

5.5統(tǒng)計(jì)帳與庫(kù)存盤點(diǎn)表有差異的由統(tǒng)計(jì)和倉(cāng)庫(kù)人員查找原因，無(wú)法查明原因的上報(bào)主管和倉(cāng)庫(kù)主管；庫(kù)存盤點(diǎn)表和實(shí)盤數(shù)有差異的由倉(cāng)庫(kù)管理人員查找原因，無(wú)法查找原因的上報(bào)主管；

5.6盤點(diǎn)表須由倉(cāng)管員、主管、監(jiān)盤員進(jìn)行簽字確認(rèn)，盤點(diǎn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因，并在每月5日之前提出差異分析報(bào)告。

5.7差異分析報(bào)告應(yīng)在每月5日下班前由主管交廠長(zhǎng)審核，實(shí)質(zhì)差異50KG以內(nèi)由廠長(zhǎng)審批及確定差異處理意見(jiàn)；差異數(shù)量超50KG由廠長(zhǎng)擬定處理意見(jiàn)交總經(jīng)理審批并確定最后處理意見(jiàn)。

六、獎(jiǎng)懲規(guī)定

6.1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照本規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)，違規(guī)操作的扣5分

6.2、統(tǒng)計(jì)人員沒(méi)有及時(shí)打印出入庫(kù)單據(jù)的，每筆業(yè)務(wù)單據(jù)扣1分

6.3、倉(cāng)庫(kù)管理員不及時(shí)登記物料卡片，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分

6.4、盤點(diǎn)差異報(bào)告出現(xiàn)盤虧損失，按照?qǐng)?bào)告流程要求審批處理

6.5、上述懲罰扣分，每分按照10元計(jì)算。

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