ISO9001:2015質(zhì)量體系講解：QP-008采購(gòu)與供貨商管理程序
1.0、 目的：
1.1為了有效的掌握供應(yīng)商之品質(zhì)、價(jià)格、交期、配合度，使采購(gòu)作業(yè)得以維持公司的正常產(chǎn)銷活動(dòng)與降低成本。
1.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇/評(píng)估與控制，以保證所采購(gòu)的原材料具有穩(wěn)定、可靠的品質(zhì).
2.0、范圍
原材料、外購(gòu)產(chǎn)品、包裝材料、設(shè)備等的采購(gòu)管理及供應(yīng)商的管理。
3.0、定義
3.1供應(yīng)商：提供原材料、標(biāo)準(zhǔn)件及承制產(chǎn)品中某一工序的廠商。
3.2合格供應(yīng)商：指經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商
4.0、職責(zé)
4.1總經(jīng)理：采購(gòu)合同的審批，合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。
4.2 采購(gòu) ：原物料采購(gòu)單的下達(dá)、貨物交期的跟蹤、供應(yīng)商的初選、合格供應(yīng)商的管理以及采購(gòu)作業(yè)。
4.3品質(zhì)部：供應(yīng)商來(lái)料的品質(zhì)判定。
5.0：程序
5.1物資采購(gòu)程序
5.1.1采購(gòu)作業(yè)
5.1.1.1 各部門需購(gòu)入物資，應(yīng)先填制《申購(gòu)單》呈各部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可交給采購(gòu)部購(gòu)買。
5.1.1.2 采購(gòu)根據(jù)《申購(gòu)單》制定《采購(gòu)合同》，小金額的采購(gòu)可不簽訂采購(gòu)合同。
5.1.1.3按照貨比三家的原則，收集原物料樣品，對(duì)新的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)鑒工作。
5.1.1.4 綜合對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格、品質(zhì)及交貨期、供貨商情況進(jìn)行分析后，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行分批采購(gòu)。
5.1.2采購(gòu)管理
5.1.2.1品質(zhì)管理
5.1.2.1.1 供應(yīng)商交貨后,貨倉(cāng)核對(duì)暫收后存放在來(lái)料待檢區(qū)，通知品質(zhì)部IQC對(duì)
來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)結(jié)果由品質(zhì)部IQC通知相關(guān)部門。
5.1.2.1.2經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料,貨倉(cāng)辦理正式入倉(cāng)手續(xù)。
5.1.2.1.3對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，品質(zhì)部IQC出具檢驗(yàn)報(bào)告知會(huì)相關(guān)部門并按照
《監(jiān)視與測(cè)量管理程序》《不合格品控制程序》進(jìn)行處理.若因生產(chǎn)急需需
特采時(shí)，若需讓步接收時(shí)，由采購(gòu)提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。
5.1.3交期管理
5.1.3.1采購(gòu)應(yīng)及時(shí)了解和記錄供應(yīng)商的交貨時(shí)間狀況。
5.1.3.2如因退貨及其它原因引起不能按期交貨,采購(gòu)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理，協(xié)商后的結(jié)果需及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行必要的處理。
5.1.4變更管理
當(dāng)因某種要求更改訂貨單內(nèi)容（包括物料編號(hào)、名稱、型號(hào)、數(shù)量、交貨
期、品質(zhì)質(zhì)量要求）時(shí)，除及時(shí)口頭先通知供應(yīng)商外，還應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成書
面確認(rèn)。
5.2 供應(yīng)商的選定
5.2.1由采購(gòu)對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行基本資料調(diào)查，調(diào)查結(jié)果記錄在《供應(yīng)商基本資料調(diào)查表》上，必要時(shí)可由品質(zhì)部、采購(gòu)等相關(guān)部門人員去供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地評(píng)估。生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方能作為合格供應(yīng)商,目前已正常供貨的供應(yīng)商可免去基本資料調(diào)查,直接納入合格供應(yīng)商目錄。
5.2.2 價(jià)格核定：新產(chǎn)品須采集3家以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)(成本構(gòu)成)進(jìn)行評(píng)估篩選后交生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理審核;已正常采購(gòu)的產(chǎn)品需要調(diào)整價(jià)格的提交前后報(bào)價(jià)(成本構(gòu)成)比較給生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理審核。
5.2.2 凡有下列情況之供應(yīng)商均可考慮成為合格供應(yīng)商。
5.2.2.1 通過(guò)ISO9001認(rèn)證的供應(yīng)商。
5.2.2.2 客戶指定的供應(yīng)商。
5.2.2.3 經(jīng)評(píng)估列入《合格供應(yīng)商一覽表》中的合格的供應(yīng)商。
5.3 合格供應(yīng)商的管理
5.3.1 定期評(píng)核:
5.3.1.1 評(píng)核部門
a) 以采購(gòu)為主,每月負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期、材料成本、品質(zhì)與配合度等成績(jī)的收集.
b)品質(zhì)部依來(lái)料檢驗(yàn)情況,將每月來(lái)料檢驗(yàn)得分填入“供應(yīng)商定期評(píng)核表”中。
5.3.1.2 評(píng)核周期
每年對(duì)合格供應(yīng)商交期、材料成本、品質(zhì)與配合度等項(xiàng)目的總成績(jī)進(jìn)行
評(píng)核。
5.3.1.3 評(píng)核方式:以各項(xiàng)目得分高低確認(rèn)供應(yīng)商的成績(jī)。
a) 材料成本:由采購(gòu)依實(shí)際情況,如臨時(shí)市場(chǎng)波動(dòng)的配合默契度 ,將應(yīng)得分?jǐn)?shù)填入“供應(yīng)商定期評(píng)核表”中,配合度最高得分為40分。
b)品質(zhì): 每月由品質(zhì)部依來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)果,將品質(zhì)得分填入“供應(yīng)商定期評(píng)核表”, 品質(zhì)得分最高為40分。
c)交期:以采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)商的日期為標(biāo)準(zhǔn),若有逾期或因品質(zhì)驗(yàn)收不合格而影響交期的公司,將以逾期批數(shù),變成考核分?jǐn)?shù)填入“供應(yīng)商定期評(píng)核表”中,交期最高得分為10分。
d)配合度:由采購(gòu)依實(shí)際情況,如臨時(shí)變更要求提前交貨,供應(yīng)商的態(tài)度協(xié)調(diào)性等,將應(yīng)得分?jǐn)?shù)填入“供應(yīng)商定期評(píng)核表”中,配合度最高得分為10分。
f)管制方法:
90分以上,可增加采購(gòu)量。
80-89分，正常采購(gòu)。
60-79分以,減少采購(gòu)量。
60分以下，取消供應(yīng)資格，當(dāng)一時(shí)沒(méi)有可替代的供應(yīng)商時(shí)，可由采購(gòu)、
品質(zhì)部、相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行輔導(dǎo)以滿足我們公司的要求。
5.3.2外發(fā)加工管理
5.3.2.1當(dāng)公司生產(chǎn)能力不能滿足所接客戶訂單要求時(shí),由采購(gòu)申請(qǐng)外發(fā)，并須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.0：參考文件
《監(jiān)視與測(cè)量管理程序》
《不合格品控制程序》
7.0記錄表格
《供應(yīng)商基本資料調(diào)查表》
《采購(gòu)合同》 不限定格式
《合格供應(yīng)商一覽表》
《供應(yīng)商定期評(píng)核表》
《申購(gòu)單》 不限定格式
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